[불공제]카드매입분 불공제(카불)와 세금계산서매입분 불공제의 차이 설명 - 싸부넷

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    조회수 13,672 | 등록일 2016-08-11 13:09:17

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    관리자

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    [불공제]카드매입분 불공제(카불)와 세금계산서매입분 불공제의 차이 설명
    내용
       [2018.1.26업데이트 : 부가세유형중 64.카드불공, 65.현금영수증불공 유형 등 신설] 

      
     
     
      앞으로는 카드매입자료중 불공제건은 부가세유형 64번을 사용해주시기 바랍니다.


      1. 부가세유형중 불공제 유형 요약(새로운 방식)
      
         - 54(불공) : 세금계산서매입자료중 불공제인 경우
         - 64(카불) : 카드매입자료중 불공제인 경우
         - 65(현불) : 현금영수증매입자료중 불공제인 경우
       : 카불과 현불로 부가세유형 선택한 경우는 부가세신고서상 어디에도 표시되지 않는점 참고바랄께요,.

     2. 홈택스업로드메뉴
        
        -  카드불공분, 현금영수증불공분을 전표전송시, 
           매입매출전표로 전송, 일반전표로 전송 선택기능을 추가하였습니다.

        -  매입매출전표로 전송시, 카드불공은 64(카불), 현금영수증 불공은 65(현불)로 전송됩니다.
     
    ===============================================================================

      (이하의 내용은, 기존방식에 대한 설명입니다)
     


        01.   세금계산서 매입분중 불공(54유형)인 경우는..
    부가세신고서상 일반매입(10번)과 공제받지 못할 매입세액(16번)에 각각 표시됩니다.

    예를들어 일반매입 10만원인데 불공처리하면.
    부가세신고서상 차감계(일반매입 10만원 - 공제받지 못할매입세액 10만원) = 0 으로 표시되어 최종, 공제받을 부가세가 없습니다(불공처리했으니까요.)

     

     

        02.   카드매입분중 불공(54유형)인 경우..
    (1) '부가세신고서'상 일반매입(10번)과 공제받지 못할 매입세액(16번)  그리고 '신용카드수령금액합계표' 어디에도 표시되지 않습니다.
    (2)  왜냐하면, 세금계산서 매입분이 아니므로, 일반매입(10)에 표시되지 않으며, 공제받지 못할 매입세액은 세금계산서매입분중 불공만 표시되기 때문입니다.
    (3) 홈택스 엑셀업로드메뉴에서 카드매입자료중 불공으로 업로드한 경우는, 매입매출전표가 아닌, 일반전표에 업로드된다는 점 참고 하세요~

     

     

        03.   세금계산서 불공인지 vs 카드매입분 불공인지 어떻게 아나요?
    (1) 매입매출전표에 자료입력시, 부가세유형을 일단 [57 카과]로 하고 카드사정보를 입력후, [54 불공]으로 유형변경하면, 카드사정보가 입력되어 있기 떄문에, 카드매입분중 불공인것으로 파악하게 되어. 위 2번처럼 부가세신고서에 아무런 표시가 되지 않게 됩니다.

    즉, 카드사가 걸려있는 54불공은 카드불공, 카드사가 없는 54불공은 세금계산서 불공분 입니다~~^^

    (2) 카드불공은 [부가세유형]은 54 불공으로 표시되고, 맨우측에서 4번째필드가 '입력방법'으로
         선택시에,    [입력방법]필드에 <카불>로 표시됩니다.

     

     

        04.   처음부터 불공(부가세유형 54)로 입력한 경우는요?
    이 경우는 카드사정보를 입력할 수 없기 때문에. 즉, 카드사정보가 입력되어 있지 않기 때문에, 세금계산서매입분중 불공인 것으로 파악하여, 부가세신고서에 위 1번처럼 표시되게 됩니다.

     

     

        05.   처음에 57카과로 입력(카드사정보도 입력)하였으나, 세금계산서매입분중 불공이어야 한다면 어떻게 하나요?
    - 1단계 : 이미 입력된 카드사정보를 지워야 하기 때문에, 우선 57카과로 변경하시면 밑의 카드사정보 박스에서 f2팝업창을 띄우고,맨 상단의 빈행을 선택후 저장하면, 카드사정보가 지워집니다.

    - 2단계 : 그 이후 불공(부가세유형 54)로 변경하면, 카드사정보가 없으므로, 카드매입분이 아닌, 세금계산서매입분 불공인 것으로 파악하게 되어, 부가세신고서상 위 1번처럼 표시되게 됩니다.

     

        06.   공제되는 카드매입분(57카과)은 부가세신고서 어디에 표시되나요?
    부가세신고서상 "그밖의 공제매입세액(14번)"에 표시됩니다.





     



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    [세금계산서] 홈택스에서 엑셀로 다운 받는 방법 [60]
    관리자
    22,666
    공지글홈택스업로드
    [신용카드(매입)] 홈택스에서 다운받아 싸부넷에 일괄 업로드하는 방법 [21]
    관리자
    13,438
    공지글홈택스업로드
    [신용카드(매출)] 홈택스 조회 및 전표입력하는 방법 [9]
    관리자
    16,253
    공지글홈택스업로드
    [신용카드(매입)] 홈택스에서 엑셀로 다운받는 방법 [39]
    관리자
    18,803
    공지글매입매출전표,홈택스업로드
    [개인 신용카드사용분] 홈택스에 없는 개인카드자료 싸부넷에 엑셀업로드 방법 [26]
    관리자
    16,838
    공지글통장업로드
    통장 엑셀업로드 기능 설명 [57]
    관리자
    18,521
    공지글통장업로드
    통장 실시간 자동조회(스크래핑) 기능 설명 [27]
    관리자
    11,916
    공지글통장업로드
    업로드시 엑셀파일 인식못하는 경우 [12]
    관리자
    26,916
    공지글기타
    교회회계프로그램 사용설명서(비영리업종 회계 공통) [14]
    관리자
    12,905
    공지글PC설정
    아이디,비번 자동로그인 없애는 방법 [4]
    관리자
    7,430
    공지글일용직
    [더존,세무사랑]용 일용직 지급명세서 파일변환방법 [5]
    관리자
    7,604
    공지글카드매출/오픈마켓,부가세신...
    여신금융협회 카드매출 자동조회및 수집 자동장부 (스크래핑) 기능 [13]
    관리자
    8,906
    공지글일용직
    [일용근로소득 지급명세서 홈택스 파일변환] 전자제출신고방법 [17]
    관리자
    10,769
    공지글PC설정
    pc화면 캡쳐하는 방법 안내 [6]
    관리자
    7,424
    공지글홈택스업로드
    [현금영수증 매출자료] 홈택스 조회 및 전표입력하는 방법 [3]
    관리자
    12,645
    공지글장부들
    [현장별 거래처원장] 보는 방법과 현장별 초기기월 [10]
    관리자
    7,113
    공지글PC설정
    [화면크기] 늘리거나 줄이는 방법 [18]
    관리자
    6,857
    공지글매입매출전표,품목등록
    3. 거래처별 품목단가 적용하는 방법 [16]
    관리자
    7,892
    공지글인사급여
    [급여명세서] 월별,사원별 급여명세서 엑셀 출력기능 [36]
    관리자
    14,954
    공지글거래처등록
    국세청 홈택스 휴폐업조회 사업자상태조회 자동 일괄조회기능 [21]
    관리자
    10,612
    공지글장부들
    [거래명세표,거래명세서] 채권잔액 표시기능 [5]
    관리자
    8,082
    공지글결산서마감/이월/전기분
    기중 중간부터 입력시, 기초 잔액입력하는 방법 [26]
    관리자
    11,972
    공지글ERP 신청/추가,기타
    초보자를 위한 erp 핵심 사용설명서 [150]
    관리자
    11,493
    공지글매입매출전표
    [거래명세표,거래명세서 선발행] 매출유형 이외에 매입유형 입력기능 업그레이드 [7]
    관리자
    7,549
    공지글장부들
    [거래처별매입매출장]- 품목명세, 거래명세표선발행분 포함보기 기능 [2]
    관리자
    7,409
    공지글일용직
    현장관리자의 인트라넷 접속 기능(출력일보)(현장관리) [12]
    관리자
    6,871
    공지글PC설정
    ★★회계프로그램 화면이 깨져요~ ㅠㅠ(늑대가 나와요)-늑대잡는 방법★★ [414]
    관리자
    42,414
    공지글일용직
    [일용직] 일용직 사원등록 방법 [20]
    관리자
    7,302
    공지글일용직
    [일용직] 근로내용확인신고자료 엑셀업로드하는 방법 [36]
    관리자
    14,748
    공지글일용직
    [일용직] 회사양식 노무비 지급명세서 엑셀업로드 방법 [9]
    관리자
    8,779
    공지글일용직
    [일용직] 출력일보 입력방법 [9]
    관리자
    8,004
    공지글일용직
    [일용직] 출력월보(월별 출력일보) 입력방법 [17]
    관리자
    9,720
    공지글일용직
    [일용직] 노무비 엑셀양식 수정하는 방법 [6]
    관리자
    6,097
    공지글일용직
    [일용직] 일용직 노무비 지급명세서 조회 및 엑셀다운 방법 [8]
    관리자
    7,010
    공지글일용직
    [일용직] 출력일보 목록 보는 방법 [4]
    관리자
    5,093
    공지글일용직
    [일용직] 현장변경 방법 [7]
    관리자
    4,990
    공지글일용직
    [일용직] 현장이동 방법 [3]
    관리자
    4,688
    공지글결산서마감/이월/전기분
    건설업, 제조업등 원가업종의 기중 가결산 마감분개 방법 [11]
    관리자
    12,115
    공지글매입매출전표
    카드사별 입력내용 엑셀다운 받는 방법 [7]
    관리자
    7,024
    공지글인사급여
    [인사급여 ] 급여(수당)항목과 공제항목 설정방법 [49]
    관리자
    15,215
    공지글인사급여
    [인사급여] 급여입력방법 [29]
    관리자
    16,216
    공지글인사급여
    [인사급여] 사원등록방법 [51]
    관리자
    10,545
    공지글절세장부(간편장부)
    간편장부 사용방법 안내 [77]
    관리자
    15,003
    공지글자금전표
    자금일보/자금주보/자금월보에 은행 미표시기능 추가 [9]
    관리자
    8,349
    공지글전자세금계산서
    전자세금계산서 품목 5개초과시 품목요약 선택기능 추가
    관리자
    8,585
    공지글통장업로드
    체크카드 사용분 통장출금분개를 먼저하고, 나중에 홈택스업로드하는 방법(체크카드미정산) [14]
    관리자
    14,357
    공지글장부들
    [재무상태표] 클릭하면 경고창이 떠요~ [3]
    관리자
    6,221
    공지글자금전표
    현장전도금 관리 셋팅방법 [19]
    관리자
    6,961
    공지글전자세금계산서
    전자세금계산서 발행시 이메일주소 설정과 변경방법 [9]
    관리자
    13,751
    공지글장부들
    [거래처원장]등 장부에서 분개수정/삭제하는 방법 [4]
    관리자
    6,803
    공지글홈택스업로드
    [현금영수증 매입자료] 홈택스에서 다운 및 싸부넷에 업로드하는 방법 [12]
    관리자
    9,233
    공지글자금전표
    어음관리, 받을어음, 지급어음, 어음장부 [8]
    관리자
    10,002
    공지글거래처등록
    거래처등록메뉴에서 거래처 엑셀업로드하는 방법 [13]
    관리자
    8,084
    공지글통장업로드
    통장업로드시 거래처와 계정과목 편하게 입력하는 방법 [12]
    관리자
    10,810
    공지글부가세신고
    부가세 전산매체 [1편] 싸부넷에서 전산매체 파일 다운받기 [17]
    관리자
    11,180
    공지글부가세신고
    부가세 전산매체 [2편] 홈택스에서 합계표등 다운받기 [8]
    관리자
    8,124
    공지글부가세신고
    부가세 전산매체 [3편] 홈택스에서 부가세신고서 작성하기 [12]
    관리자
    10,046
    공지글부가세신고
    부가세 전산매체 [4편] 홈택스에서 신고접수,납부서 출력하기 [6]
    관리자
    8,283
    공지글매입매출전표
    매입매출전표의 분개유형 "혼합"에서 하단분개 수정/삭제하는 방법 [5]
    관리자
    9,514
    공지글매입매출전표
    전표입력시 거래처코드와 거래처명 삭제하는 방법 [4]
    관리자
    6,334
    공지글매입매출전표
    부가세포함여부 단가,공급가액 입력 설정기능 [17]
    관리자
    14,151
    공지글매입매출전표
    [거래명세표선발행] 기능과 거래명세표, 거래명세서, 거래명세서양식, 거래명세표양식 [17]
    관리자
    9,677
    공지글장부들
    [거래처원장] 조회하는 방법 [12]
    관리자
    6,552
    공지글장부들
    [채권채무장부] 채권장부/채무장부 설정하는 방법 (미수금 매입매출장) [13]
    관리자
    8,845
    공지글결산서마감/이월/전기분
    법인사업자의 결산마감이월 방법(매출원가마감 포함) [31]
    관리자
    20,061
    공지글결산서마감/이월/전기분
    개인사업자의 결산마감이월 방법은? [25]
    관리자
    16,841
    공지글거래처등록
    사업자번호가 빨간색, 파란색으로 나와요 [8]
    관리자
    6,967
    공지글거래처등록
    전표입력창에서 거래처등록 빨리하는 방법 [8]
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    10,037
    공지글매입매출전표
    매입매출전표에서 통장회계처리했는데, 자금전표에 통장내용이 안나와요 [5]
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    6,408
    공지글전자세금계산서
    전자(세금)계산서 전자발행방법 [34]
    관리자
    10,364
    공지글매입매출전표
    매입매출전표 유형탭등록 방법 [15]
    관리자
    7,141
    공지글매입매출전표
    [불공제]카드매입분 불공제(카불)와 세금계산서매입분 불공제의 차이 설명 [10]
    관리자
    13,672
    공지글매입매출전표
    <체크카드> 입력시 통장 회계처리 자동으로 하는 방법 [20]
    관리자
    19,673
    공지글매입매출전표
    <신용카드> 입력시 회계처리 쉽게하는 방법(체크카드 아님) [24]
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    14,121
    공지글매입매출전표
    부가세 유형의 선택방법 / 불공제 여부 판단기준 [19]
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    공지글매입매출전표
    매입매출전표에 대차차액이 발생했어요. [6]
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    공지글PC설정
    PC바탕화면에 싸부넷 바로가기 만들기 [99]
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    공지글전표입력
    계정과목을 설정했는데, 전표입력시 선택한 계정과목이 안나와요 [4]
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    공지글매입매출전표
    거래명세표 인쇄하는 방법 [22]
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    공지글전표입력
    전표기간 선택하는 방법 [10]
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    공지글PC설정
    윈도우 10에서 익스플로러11 사용하기, 엣지야 안녕~ [18]
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    공지글ERP 신청/추가
    ERP관리자 추가/변경/퇴사시 처리방법 [41]
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    공지글기타
    엑셀업로드시 엑셀파일을 인식못하는 경우 [13]
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    7,646
    공지글자금전표
    자금일보, 자금주보, 자금월보 (월별 자금일보)출력방법 [27]
    관리자
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    공지글자금전표
    자금전표 입력방법, 막강한 기능들 [25]
    관리자
    14,462
    공지글PC설정
    싸부에서 엑셀다운 받을때, <제한된 보기> 경고 메시지 없애는 방법!! [8]
    관리자
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    공지글홈택스업로드
    싸부에 홈택스엑셀을 잘못올려서 뒤범벅이 되었어요..ㅠㅠ (엑셀업로드 실수) [6]
    관리자
    7,179
    공지글부가세신고
    홈택스에서 업종코드 알아내는 방법 [31]
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    18,566
    공지글결산서마감/이월/전기분
    전기분 재무제표(전기말 금액)과 거래처별 초기이월 입력하는 방법 [35]
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    공지글기타
    ISO 27001 국제인증취득, 정보보안체계 [19]
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    공지글품목등록
    2. 품목코드 입력하는 방법(재고관리의 시작) [13]
    관리자
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    공지글품목등록
    1. 복수품목 등록하는 방법 [15]
    관리자
    6,929
    공지글ERP 신청/추가
    3. ERP를 같이 사용할 사원을 추가하는 방법 [109]
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    16,728
    공지글ERP 신청/추가
    1. ERP 신청방법 및 승인절차 / 다른 회사 추가신청 [160]
    관리자
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    공지글전표입력
    전표인쇄 기능 [16]
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    공지글기타
    회사로고를 회계프로그램에 올리는 방법~ [30]
    관리자
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