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2020.04.21 17:17

즉, 당일자 세금계산서끊은 지출은

매입과세오리고 지출통장자금전표올라가는데

그대로두니 이와같이 증복되는것인지,
아니면 다른것을 잘못만져서 그런것인지, 아니면 상대계정코드가 잘못입력인지?
올바른 기장이 어떤것인지 지도 부탁드립니다

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관리자

2020.04.21 17:34

현재 매입매출전표 메뉴에서

3/11일자 전표번호 50006
(차) 880.세무비용지급 400.000원/ 135.부가세대급금 40.000원
(대) 880.세무비용지급 4400.000원으로 전표입력되어 있어,

계정별원장 메뉴에서 880.세무비용지급 계정과목이 이중으로 입력된 것 같습니다..

=============================
세무조정료부분 세금계산 발행시

(차) 880.세무비용지급(가은회계법인) 400.000원/ 135.부가세대급금(가은회계법인) 40.000원
(대) 251.외상매입금(가은회계법인) 440.000원

세무조정료 통장 출금시에는

(차) 251.외상매입금(가은회계법인), 지급수수료 500원
(대)135.보통예금(98000.우리은행/매입통장) 440.500원

위와 같이 분개하시면 되실 것 같습니다~~

수고하세요~

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관리자

2020.04.21 17:35

증빙별 분개방법은
http://ssabu.net/bbs_list.php?tb=think_board03
참고해보세요~~

수고하세요~

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