세금계산서금액을 월말에 한꺼번에 수취할경우 전산등록.  - 싸부넷

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    추천수 98 | 조회수 990 | 등록일 2016-04-10 19:58:45

    제목

    세금계산서금액을 월말에 한꺼번에 수취할경우 전산등록.

    글쓴이

    김총무
    질문 내용 ㅠㅠ
     연일 업무에 노고가 많으십니다.

    다름아니라 거래처랑 거래하는 모든금액은 부가세포함금액으로 거래를하는데요..
    예를들어 3월1일날 제품매입을 외상으로 5만원
    3월2일날 제품매입을 보통예금으로 10만원
    3월5일날 외상매입금 5만원 입금완료의 거래를 했을경우에
    거래처에서는 항상 월말에 세금계산서를 한꺼번에 끊어줍니다.

    일반전표에서 3월1일 차]제품:50.000  대]외상매입금:50.000
    3월2일 차]제품:100.000   대]보통예금:100.000
    3월5일 차]외상매입금:50.000   대]보통예금:50.000

    으로 분개를 했는데요... 3월말일에 거래처에서 150.000원 세금계산서를 받아서
    매입매출전표에 입력을 하니..과세매입으로 입력하니 외상매입금이 부가세가 빠진금액으로 등록이되서
    현금과세매입으로 입력을 했거든요.. 그런데 이미 일반전표에서 150.000원을 지불한 상태라..
    세금계산서받고 매입매출전표에 한번더 150.000원이 보통예금에서 나갔다고 입력이되어서 돈이 안맞아요ㅜㅜ
    어떤게 잘못된건가요?ㅜㅜ


    싸부 답변 ^^

    방법은 여러가지가 있겠으나, 추천방법은 다음과 같습니다.

    <이하 부가세회계처리 무시함>

    3월 1일 : 회계처리 안함
    3월 2일  : (차)외상매입금  10만원 / (대) 보통예금 10만원
    3월5일 :   (차)외상매입금  5만원  /  (대) 보통예금 5만원

    3월 31일 : (차) 제품 15만원 /  외상매입금 15만원

    감사합니다.
     

    답변2

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