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 2017-04-21 10:51:30 |
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 제목
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매입세액공제(불공) 문의 |
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글쓴이
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(주)에이치앤디넷 |
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질문 내용 ㅠㅠ
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지금 사업용신용카드 엑셀업로드를 계속하고 있는데요
엑셀로 업로드하면 자동으로 불공,카과,카면 등등 분리가 되잖아요?
질문1)
아래 첨부자료에 (3)번 문항에 매입매출전표가 아닌 일반전표에 업로드된다는것은
즉, 부가세신고서에 자동으로 "공제받지 못할 매입세액" 으로 나뉘나요?
질문2)
그리고 불공을 제외한 나머지는 모두 매입세액공제가 되는지요? 계정과목별로 한도가 정해져있으면 어디가서 알 수 있을까요??
바쁘신와중에 질문드려 죄송합니다.....
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싸부 답변 ^^
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질문1) 홈택스 업로드시 불공으로 선택후 전송하면, 일반전표로 전송되며, 이 경우는 부가세 신고서에 아무런 표시가 되지 않은 글자 그대로의 일반전표로서만 기능을 하게 됩니다.
질문2) 불공이 아닌 경우는 모두 매입세액공제가 됩니다..계정과목별 한도도 없구요..
(정리)
(1) 세금계산서매입분중 불공인 경우, 공제받지 못할 매입세액으로 부가세 신고서에 표시됩니다.
(2) 카드매입분종 불공으로 매입매출전표에 수동입력한 경우는 부가세 신고서상 어디에도 표시되지 않습니다,.
(3) 홈택스 카드매입자료를 불공으로 선택후 전표전송시에는 일반전표로 전송되므로, 이 역시 부가세 신고상 어디에도 표시되지 않습니다.
감사합니다... |
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답변2
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첨부 파일목록 |
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