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2016.02.12 10:52

상대거래처가 여러개인 경우, 거래처관리는 프로그램상 해당 거래처코드를 기준으로 관리를 하게 되는데요.
자금전표은 1행에 상대거래처코드는 1개만 입력할수 있도록 만들어져 있습니다..

그러나 방법은 있습니다. 상대계정과목필드의 코드란에 커서가 있을때., 하단에 보이는 차변 대변쪽에서 금액을 수정하셔서 거래처별로 거래처코드를 별도로 부여하여, 회원님께서 원하시는 것을 하실 수 있습니다..

수고하세요~

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